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克難攻堅(jiān) 聚焦資源確保集團(tuán)全年目標(biāo)任務(wù)順利完成－－葉樸勇總經(jīng)理在2011年度工作會(huì)議上的講話（摘要）

發(fā)布時(shí)間：2011年02月28日

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　　一、集團(tuán)2010年主要經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
　　2010年是集團(tuán)成立的第三年，也是“十一五”的收官之年。在省委省政府、省國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，集團(tuán)上下以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，統(tǒng)一思想，迎難而上，開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)、苦練內(nèi)功，創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。據(jù)財(cái)務(wù)月報(bào)（不包含金信資產(chǎn)公司數(shù)據(jù)）顯示，2010年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入347.39億元，同比增長(zhǎng)15.41％，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)27.55%。主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均超過(guò)預(yù)算指標(biāo)，創(chuàng)歷史新高。
　　二、2011年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)思路和目標(biāo)
　　2011年，經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更趨復(fù)雜，有利因素與不利因素互相交織。突出的是，經(jīng)營(yíng)主業(yè)將面臨增長(zhǎng)率、人民幣匯率、通脹率、利息率、毛利率、民工荒等“五率一荒”更為嚴(yán)峻而又持續(xù)的挑戰(zhàn)。集團(tuán)如何在復(fù)雜和起伏的市場(chǎng)環(huán)境中把握趨勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，是今年乃至未來(lái)一段時(shí)間集團(tuán)面臨的重大考驗(yàn)。
2011年集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)思路是：以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，以加快商業(yè)模式轉(zhuǎn)型為核心，聚焦資源、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；以提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力為主線，深化改革，創(chuàng)新思路；以全面預(yù)算管理為抓手，系統(tǒng)配置，扎實(shí)工作，進(jìn)一步提高資源配置效率，努力創(chuàng)造年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的更好業(yè)績(jī)。
　　三、2011年重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作
　　圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，我們要更好地匯聚各方面資源，在確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，聚焦戰(zhàn)略，合理配置，在以下幾方面要有重點(diǎn)突破：
　　1、以點(diǎn)帶面，爭(zhēng)取外貿(mào)主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有所突破
　　一是抓住重點(diǎn)商品和市場(chǎng)，努力提高市場(chǎng)占有率。各成員公司要拓展經(jīng)營(yíng)視野，跳出現(xiàn)有格局，通過(guò)全面預(yù)算，在確保存量業(yè)務(wù)有發(fā)展的前提下，致力于加快培育新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)的步伐，形成鮮明的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；在穩(wěn)定高質(zhì)量業(yè)務(wù)的同時(shí)，傾力梳理重點(diǎn)商品、重點(diǎn)客戶(hù)和重點(diǎn)市場(chǎng)，采取切實(shí)可行的措施和策略，努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額。更重要的是要不斷增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，不斷增強(qiáng)研發(fā)能力。加大研發(fā)的力度，研究和制訂促進(jìn)研發(fā)的針對(duì)性措施，不斷擴(kuò)大新市場(chǎng)和新商品“攻城掠地”的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。既要努力抓住傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)“去庫(kù)存化”后的契機(jī)，又要努力提高新興市場(chǎng)和潛力市場(chǎng)的占有率；既要薄利多銷(xiāo)努力擴(kuò)大規(guī)模，又要有特色鮮明的差異化經(jīng)營(yíng)以質(zhì)取勝。
　　二是抓好大宗商品業(yè)務(wù)，加大內(nèi)貿(mào)和進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度。去年集團(tuán)出口銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入總額的69.49%，進(jìn)口銷(xiāo)售收入比重為9.13%，內(nèi)貿(mào)收入比重為18.65%。在深入分析和研判“五率一荒”的挑戰(zhàn)，不難發(fā)現(xiàn)發(fā)展內(nèi)貿(mào)與進(jìn)口具有更大的機(jī)會(huì)?！爱?dāng)機(jī)會(huì)眷顧時(shí)，一定要抓住”。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，風(fēng)險(xiǎn)始終存在，關(guān)鍵是考驗(yàn)我們駕馭風(fēng)險(xiǎn)的能力，關(guān)鍵是在進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的基礎(chǔ)上，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段，加深對(duì)業(yè)務(wù)本身和流程的認(rèn)識(shí)和理解，加大業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行力，“藝高”才能“膽大”。要在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，抓住有利時(shí)機(jī)，廣泛建立進(jìn)口業(yè)務(wù)中戰(zhàn)略伙伴式的合作關(guān)系。要加強(qiáng)渠道建設(shè)，努力建立和培育內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)配置，特別是將金融服務(wù)和金融工具合理嵌入內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的風(fēng)控系統(tǒng)配置。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)的合作，努力擴(kuò)大大宗資源性?xún)?nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。
　　三是全面預(yù)算工作“邁小步、不停步”，著重在深度挖掘經(jīng)營(yíng)資源和深化資產(chǎn)價(jià)值管理方面有所突破。盡管我們很難一時(shí)達(dá)到全面預(yù)算的完美境界，但能夠發(fā)現(xiàn)挖掘和包容更多有利要素的本身就是創(chuàng)新，就是突破。在2011年度的全面預(yù)算中，面對(duì)市場(chǎng)更多的不確定性，要更加突出經(jīng)營(yíng)資源對(duì)預(yù)算目標(biāo)的支撐，特別是客戶(hù)和供應(yīng)商資源的支撐。要運(yùn)用價(jià)值分析的方法，作出基于客戶(hù)（含供應(yīng)商）價(jià)值維護(hù)、價(jià)值創(chuàng)造和有利于價(jià)值能力提高的預(yù)算。面對(duì)“用工荒”和勞動(dòng)力成本節(jié)節(jié)上升，基于資產(chǎn)價(jià)值的管理就會(huì)顯得尤為重要。如不加以重視，將會(huì)經(jīng)受兩種資源成本無(wú)節(jié)制同時(shí)上升的雙重壓力。具體表現(xiàn)在資產(chǎn)分布、資產(chǎn)產(chǎn)出和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的周轉(zhuǎn)速度，通過(guò)對(duì)預(yù)算目標(biāo)的支撐，能夠更好應(yīng)對(duì)困難局面。
　　四是抓緊構(gòu)筑供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺(tái)，在傳統(tǒng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型上實(shí)現(xiàn)突破。電子商務(wù)給傳統(tǒng)模式帶來(lái)的沖擊波日益顯現(xiàn)。時(shí)至今日，商貿(mào)流通與電子商務(wù)已成為不可分割的聯(lián)合體。當(dāng)舊模式逐漸阻礙發(fā)展時(shí)，其變革與創(chuàng)新就成為必然?，F(xiàn)在大部分成員公司利用第三方平臺(tái)進(jìn)行商品推廣只是電子商務(wù)的一個(gè)組成部分，要使我們的商業(yè)模式在大企業(yè)格局下更趨向于集約化、規(guī)?；?，關(guān)鍵是與供應(yīng)鏈集成，通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈的整體維護(hù)和管理，降低企業(yè)的采購(gòu)和物流成本，提高企業(yè)對(duì)市場(chǎng)和顧客需求的響應(yīng)速度，為客戶(hù)創(chuàng)造增值服務(wù)，提高企業(yè)持續(xù)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，我們之所以把它叫做“供應(yīng)鏈電子商務(wù)”，其核心理念是以客戶(hù)為中心，通過(guò)客戶(hù)的實(shí)際需求和未來(lái)需求持續(xù)來(lái)拉動(dòng)更多的產(chǎn)品和服務(wù)。我們要把供應(yīng)鏈電子商務(wù)作為經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口，把它作為實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略和建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的重要窗口，把它作為集聚和整合各種要素資源的重要工具。關(guān)鍵是在于我們要轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)闊胸懷，融入大局，既尊重現(xiàn)有利益格局，又要大膽突破現(xiàn)有利益格局，只有局部利益服從于全局利益，才能創(chuàng)造更大的能夠覆蓋更多局部利益的全局利益，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局。
　　東方股份和省土畜產(chǎn)公司作為先行試點(diǎn)單位，今年要結(jié)合企業(yè)實(shí)際，作出快速反應(yīng)，在進(jìn)一步完善方案的基礎(chǔ)迅速推進(jìn)，以點(diǎn)帶面，著力推進(jìn)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　2、深化改革，爭(zhēng)取整合優(yōu)勢(shì)資源有所突破
　　在重點(diǎn)工作方面，一是繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)培育上市。要繼續(xù)推進(jìn)東方機(jī)電、獅丹努集團(tuán)、塔牌酒、凱勝腸衣等企業(yè)的股份制改造工作，抓住機(jī)遇，做好擬培育上市企業(yè)的股份制改造、咨詢(xún)與論證等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，積極創(chuàng)造條件爭(zhēng)取盡快進(jìn)入上市培育階段。要充分發(fā)揮現(xiàn)有上市公司的投融資和資源整合平臺(tái)的作用，適時(shí)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)證券化，不斷提升上市公司的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。二是重點(diǎn)探索研究重點(diǎn)企業(yè)的改制工作，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在穩(wěn)定發(fā)展的前提下，堅(jiān)持立足當(dāng)前、重點(diǎn)突破與著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、培育資源一起抓的工作思路，努力推動(dòng)省土畜、省五礦、省糧油等企業(yè)深化股權(quán)制度改革，逐步構(gòu)筑集團(tuán)具有鮮明產(chǎn)業(yè)背景和強(qiáng)大供應(yīng)鏈基礎(chǔ)的若干貿(mào)易板塊。三是繼續(xù)謀求醫(yī)藥化工業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單元深化改革?；诋a(chǎn)業(yè)鏈延伸和經(jīng)營(yíng)資源的協(xié)同，穩(wěn)步開(kāi)展醫(yī)化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單元改革，特別是謀求通過(guò)購(gòu)并以市場(chǎng)化手段努力整合浙江省優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資源，與現(xiàn)有的醫(yī)藥化工業(yè)態(tài)有機(jī)結(jié)合，形成完備產(chǎn)業(yè)鏈，提升醫(yī)化產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，努力形成集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)新優(yōu)勢(shì)。
　　3、創(chuàng)新模式，在提高管理水平上有所突破
　　一是實(shí)施資金集團(tuán)賬戶(hù)管理模式建設(shè)。在去年調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)年初集團(tuán)專(zhuān)題會(huì)議精神，今年集團(tuán)將積極推進(jìn)實(shí)施資金集團(tuán)賬戶(hù)管理模式的建設(shè)，打造集團(tuán)“現(xiàn)金池”。資金集團(tuán)賬戶(hù)管理模式體現(xiàn)的是現(xiàn)金資源扁平化管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，同時(shí)通過(guò)資金歸集統(tǒng)一運(yùn)行，更有利于提高資金的使用效率，提升綜合盈利能力，并以此形成利益共享的母子公司體系。資金集團(tuán)賬戶(hù)管理模式是一個(gè)系統(tǒng)工程，作為一個(gè)模擬經(jīng)營(yíng)單元，涉及法律、稅務(wù)、信息技術(shù)、重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制、銀企直連、母子公司利益分享和與資金運(yùn)作相配套的規(guī)章制度等方面的設(shè)計(jì)。目前集團(tuán)財(cái)務(wù)部正在進(jìn)一步調(diào)研、征求意見(jiàn)和細(xì)化分析，以盡快提出切實(shí)可行的具體的操作方案,在充分征求成員公司意見(jiàn)的基礎(chǔ)上予以實(shí)施，力爭(zhēng)在今年上半年有所突破。同時(shí)也希望得到成員公司的大力支持并提出好的建議。
　　二是實(shí)施管理信息化平臺(tái)建設(shè)。在之前工作的基礎(chǔ)上，今年要按照“集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施穿透，成員公司強(qiáng)化業(yè)務(wù)管控”的建設(shè)模式，遵循“總體規(guī)劃、試點(diǎn)先行、分步實(shí)施”的原則，包括構(gòu)建決策支持（BI）、協(xié)同辦公、人力資源三大信息管理平臺(tái)，設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)資金、預(yù)算管理、績(jī)效管理、信息門(mén)戶(hù)、審計(jì)管理等五個(gè)縱向解決方案，落實(shí)組織、人員和職責(zé)，盡快將信息化規(guī)劃落地并付諸實(shí)施。力爭(zhēng)今年上半年在集團(tuán)本級(jí)及部分成員公司試點(diǎn)實(shí)施。

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